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第一部分  部门概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

一、职能简介

1.宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，全面贯彻党的教育方针，为四化建设输送合格人才，为高一级学校培养合格新生;培养出高质量的学生,使之成为社会主义事业的建设者和接班人;贯彻执行市委政府和市教育局的行政规章制度，在中学教育中起示范引领作用，在实现“教育强市”目标中发挥重要作用。

2.负责内江市城乡部分高、初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，教研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学水平，提高办学质量和办学效益，按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，内江一中按照市教育局深入实施“有效落实年”和 “1147”工作思路，狠抓党建及党风廉政建设，抓实教育教学工作，圆满完成市教育局下达的目标任务，取得优异的成绩，为全力打造成渝发展主轴教育高地，擦亮“学在内江”教育品牌做出积极贡献，先后荣获四川省2021年度学刊用刊先进集体、内江市教育教学工作优秀单位、全市教育系统脱贫攻坚先进集体等各级各类荣誉24项。

1、抓党建工作凝聚有效

一是党史学习教育走实走深。开展中心组理论研讨学习6次；党组织书记讲专题党课20次；微信官网推送党史周周读43期；收集党员每周感悟42期；收到“对党说句心里话”微视频12个，文档102份；开展党史知识竞赛1次。支部开展红色主题党日活动7次；专题学习革命先辈范长江等事迹4次；在学生中开展“三部曲”“十二赞”系列活动和红色宣传教育19次。

二是党建工作发展高质高效。开展庆祝建党100周年系列活动：召开庆祝大会，表彰校级优秀共产党员、优秀党务工作者28名；组织师生观看庆祝大会并撰写观后感；组织观看“内江市庆祝中国共产党成立100周年主题展”1次；撰写理论研讨文章4篇，其中2篇在内江教育系统庆祝中国共产党成立100周年理论研讨会上交流发言，1名党员获得内江市教育系统首届基础理论宣讲大赛二等奖。

三是党纪及意识形态落地落实。召开党风廉政建设专题会2次和意识形态专题工作会4次，开展廉政谈话，形成谈话记录5卷。邀请“廉洁校长”罗青松同志作专题讲座，组织干部观看警示片1次，节假日期间，向教职工发送提醒教育短信100余条。抓实师生意识形态工作。加强教职工思想政治学习，加大课堂教学管控；通过举办“五四”文艺晚会、“12.9”歌咏比赛等活动加强学生思想道德建设。

今年，我校成功申报四川省中小学党建工作示范校创建网上申报工作。党委荣获“内江市先进基层党组织”，四支部荣获“市直先进基层党组织”称号，叶华维等7名党员分别被评为内江市优秀共产党员、市直优秀共产党员和市直优秀党务工作者。

2、抓管理工作措施到位

一是抓好班子建设。认真抓好民主集中制建设，深化党委书记末位发言制；出台班子成员联系年级组、教研组，党委委员联系党支部等制度；制定对行政干部、管理教师年度考核制度，把考核结果作为提拔任用的重要依据，提高班子的凝聚力和战斗力。

二是抓实干部配备。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和相关制度规定，完成了7名副科级干部试用期满考核工作和1名正科级干部提拔工作；新增1名管理教师作为干部培养对象，通过岗位实训、以会代训、专题培训等形式，进一步提高管理干部思想素质和工作能力。

三是落实层级管理。一是出台“定人、定时、定点”的“三定”值日制度，做到事事有人管、时时有人管、处处有人管的值日机制。安排专人每日巡查课堂、校园、纪律等，做到全覆盖的立体管理模式。二是继续实施推门听课制度。中层及以上干部、年级组长及管理教师每周推门听课，有效地提高了课堂教学质量。三是校级干部和部分中层干部实行毕业班“蹲班制”和联系教研组备课组活动，教学常规管理明显加强，效果良好。

3、抓队伍建设方式多样

一是优化队伍结构。今年，我校成功引进甜城英才3名，考核招聘研究生2名，公开选聘年轻教师13名，选聘编外教师18名，充实了教师队伍，减轻了全校教师人均课时，教师队伍年龄结构和学历结构更趋合理。

二是加强教研科研。加强校内研修，全年进行446次备课活动；开展120次“人人献课活动”、43人次的青年教师成长课、20人次的新进教师汇报课活动。本年度申报省市级课题7项，成功立项3个、结题5个省市级课题。

三是深化师培师训。本年度组织各类各级培训共 1648人次，其中国家级11人次、省级976人次、市县级661人次，共66804学时的培训，做好教师信息技术提升工程2.0培训相关工作，合格率100%。5名老师在信息技术应用能力提升工程2.0典型案例评选活动中分获市级一、二、三等奖。

全年我校教师踊跃参加各级各类比赛，84名教师分别斩获国家、省级、市级大奖，其中国家级1人，省级11人次，市级43人次，市直级29人次，其它荣誉6人次。学校荣获“优秀组织奖”6个。

4、抓德育工作载体丰富

一是狠抓德育品牌。持续抓好“一主两翼”德育品牌。深挖校内红色资源，开展范长江事迹图片展；用好橱窗、广播站、黑板报、班团队等阵地在学生中扎实开展理想信念教育。开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动19次，增强爱国、爱党意识。

二是狠抓班级文化。学校96个班级均有自己的班徽、班级口号、特色班级名称，其中2个班集体成功创建为内江市首届特色班级，并在市直两区德育联合教研会上展示成果，形成良好的德育文化建设氛围。

三是狠抓习惯养成。通过“光盘行动”、劳动教育、研学实践、“世界读书日”、“一木环保”、书画展评、“学宪法讲宪法”、 “读经典  品国学”、演讲比赛等活动，促进学生良好行为习惯的养成。

5、抓教学改革质量提升

一是推动教育教学改革。将新教材、新课程、新高考改革与“学习共同体”改革深度融合，探索符合内江一中校情的教学改革。班子成员、管理干部、骨干教师率先垂范，在各年级大胆实施教学改革，取得良好效果。

二是开展推门听课活动。制定内江一中行政干部推门听课制度，行政干部听后与教师交换意见，指导教师改进，促教学质量的提升。

三是落实“双减”政策。制定“双减”和五项管理有关实施方案，落实作业检查，实施课外读物进校园活动，在“双减”背景下与其他学校多次开展了联合教研，取得显著成效。先后7次被市级媒体和2次被省级媒体报道。

今年高考一本硬上线143人，超市教育局目标任68.24%，本科硬上线641人，超市教育局目标任务15.29%；中考录取线为541分，改善生源质量。

6、抓办学条件卓有成效

一是扩建项目积极推进。新增校舍3.74万平方米，新增绿地4200平方米，目前已完成全部主体工程，进入室内外装饰工程施工阶段。学校办学条件将得到极大地提升和改善。

二是维修项目顺利完成。完成学校行政办公楼和教师办公楼屋面檐口排危工程，并保持了两幢办公楼区级文物的特色；完成校园厕所的维修改造工程，彻底将通槽式厕所变为符合创建国家卫生城市要求的蹲位式厕所。

7、抓安全管理多措并举

一是做细心理健康监测。用好心理咨询室，提供心理辅导服务。邀请内江师院4名心理教育专家为高考考生做考前心理辅导，举办心理健康讲座3次；建立学生心理健康台账1卷；配备心理安全委员96名，促进学生身心健康。

二是做实安全物资保障。落实人防、物防、技防“三防”措施，购进必要保安器械，安装监控设备，及时对学校各种设施、设备进行安全检查。

三是做好安全日常管理。开展防恐、消防、地震应急疏散演练10次，安全大排查6次，并加强防火、防溺水、防诈骗、防欺凌等安全教育。加强校园消毒及食品安全工作，落实食品安全主体责任。

8、抓艺体工作不折不扣

一是加强体质管理工作。牢固树立和强化“健康第一”指导思想。进一步健全完善学校体育工作和学生体质健康长效机制，加强学校学生体育体质健康的管理工作。

二是做精疫情防控工作。把好校门关，对进入校园人员实行登记、扫码、测温工作。组织师生接种疫苗，做到应接尽接。指派专人专车接送行动不便的离退休人员接种疫苗，受到离退休人员点赞。

三是丰富学生艺体活动。开展第24届足球运动会、第44届田径运动会，学校被授牌为“峨眉武术基础教育研究中心示范校”。举办绘画、摄影等艺术作品展4次；举办“红心向党、筑梦中华”五四青年节文艺晚会。

9、抓民生工程有质有量

一是大力资助贫困学生。全年1325人次享受国家助学金，224人享受义务教育阶段寄宿生生活资助，388人享受义务教育阶段非寄宿生生活资助，168人享受爱心人士、红十字会等社会力量资助金。

二是扎实开展基层帮扶。对口联系威远县严陵镇双岭村和铺子湾敬老院，开展实地帮扶4次；慰问党员35人次；结对帮扶困难学生120人次；开展志愿服务活动3次，慰问生病住院教职工10余人次。

三是联盟工作成效突出。为共享优质教育资源，发挥示范学校的辐射带头作用，今年继续增派10名教师到九中校区开展工作；与胜利、双桥中心校等学校建立联盟。九中校区、胜利、双桥中心校等学校社会知名度明显提高。

三、机构设置

内江一中是市教育局下属二级单位，是四川省首批重点中学，为全额财政拨款公益一类事业单位，本单位无下设机构。内设行政办公室、党委办公室 、宣传招生办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、艺体科、纪检办公室、保卫科、信息技术科、团委、工会、对外交流办公室、心理健康咨询室。

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10486.81万元，与2020年相比增长84.26万元，增长0.8%，增长的主要原因：一是本年校园扩建项目有序推进，财政拨款项目资金增加；二是学生人数增加、教师数增加，生均公用经费、教师工资收入增加；三是教师工资、附加绩效工资等增长，人员经费收入增长。

2021年度支出总计10486.81万元，与2020年相比，增加3323.72万元，增长46.40%。增长的主要原因：一是本年校园扩建项目进度增长，项目资金支出增加；二是学生人数增加、教师数增加，生均公用经费、教师工资支出增加；三是教师工资、附加绩效工资等增长，人员经费支出增长。

2021年度完成预算100%，决算数与预算数持平。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计10486.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8582.32万元，占81.84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；事业收入365.94万元，占3.49%；其他收入0万元，占0%；使用非财政拨款结余0万元；年初结转结余1538.55万元，占14.67%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计10486.81万元，其中：基本支出6073.81万元，占57.92%；项目支出4413万元，占42.08%，上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支平衡，总计分别是10486.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计分别增加84.26万元，增长0.8%。主要变动原因：一是本年校园扩建项目进度增长，项目资金支出增加；二是人员增加、工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出10120.87万元，占本年支出合计的96.51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3132.88万元，增长44.83%。增长的主要原因：一是学生人数、教师数增加，公用经费、工资性支出增加；二是校园扩建项目进度增长，项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出10120.87万元，主要用于以下方面:教育支出9128.73万元，占90.20%；社会保障和就业支出467.23万元，占4.62%；卫生健康支出234.06万元，占2.31%；住房保障支出290.86万元，占2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为10120.87万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出9128.73万元。其中：基本支出5707.87万元，项目支出4413万元。

2. 社会保障和就业支出467.23万元。其中：离退休支出28.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出387.74万元，机关事业单位职业年金缴费支出45.81万元，其他生活救助（遗属补助）支出5.21万元。

3. 住房保障支出290.86万元。其中：住房公积金缴费支出290.86万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出10120.87万元，其中：人员经费5005.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费702.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.44万元，完成预算48.8%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格遵守中央“八项规定”，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.44万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。2021年本单位没有因公出国（境）活动预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.44万元。其中：公务用车购置支出0万元。2021年本单位没有更新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出2.44万元。主要用于本单位开展应急机动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.01万元，增加0.5%。主要原因是车辆使用年限长，维修费用略有增加。

3.公务接待费支出0 万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：2021年外事接待0批次、0人次。

公务接待费支出决算比2020年减少0.05万元，下降100%。主要原因是市教育局机关及下属单位严格遵守中央“八项规定”，厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021年度，采购总额  万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同 万元，其中授予小微企业合同 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆,其中机要通信用车0辆，应急保障车1辆，其他车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效情况说明

1.项目绩效目标完成情况。2021年本单位年初预算编制项目均已经完成，完成率达100%，所有项目均达到或超过年初绩效目标。

2.部门绩效评价结果。本单位要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看均达到了预期目标。同时对发现的问题进行了逐项研究，制定完善了相关政策措施，并进一步规范管理。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育支出：指教育管理事务、普通教育（含学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育和其他普通教育支出）、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、其他教育支出。

8.社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休费、其他生活救助等。

9.医疗卫生与计划生育支出:指公共卫生、医疗保障等支出。

10.住房保障支出：指住房改革支出即住房公积金支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。